一、自行監(jiān)測(cè)情況 

二、在線監(jiān)測(cè)情況

1.是否依法安裝、使用、維護(hù)污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備。

2.自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備是否按要求聯(lián)網(wǎng)。發(fā)證排污單位取得排污許可證3個(gè)月內(nèi)，是否按要求完成自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備調(diào)試和聯(lián)網(wǎng)。

3.排污單位發(fā)現(xiàn)污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)異常，是否及時(shí)報(bào)告生態(tài)環(huán)境主管部門，并進(jìn)行檢查、修復(fù)。

4.自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行管理是否規(guī)范。

5.中控自動(dòng)設(shè)備或自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施出現(xiàn)故障期間，是否按照《污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行管理辦法》（環(huán)發(fā)〔2008〕6號(hào)）的要求開展手工監(jiān)測(cè)。

6.自動(dòng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否與排污許可證中載明標(biāo)準(zhǔn)一致。 

（二）適用法條

1.《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第十二條第二項(xiàng) 違反本法規(guī)定，有下列行為之一的，由縣級(jí)以上人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門責(zé)令限期改正，處二萬元以上二十萬元以下的罰款；逾期不改正的，責(zé)令停產(chǎn)整治：

2.《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》第一百條第一項(xiàng)、第三項(xiàng) 違反本法規(guī)定，有下列行為之一的，由縣級(jí)以上人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門責(zé)令改正，處二萬元以上二十萬元以下的罰款;拒不改正的，責(zé)令停產(chǎn)整治：

（三）未按照規(guī)定安裝、使用大氣污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備或者未按照規(guī)定與環(huán)境保護(hù)主管部門的監(jiān)控設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，并保證監(jiān)測(cè)設(shè)備正常運(yùn)行的;

3.《排污許可管理?xiàng)l例》第三十六條第三項(xiàng)、第四項(xiàng) 違反本條例規(guī)定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正，處2萬元以上20萬元以下的罰款；拒不改正的，責(zé)令停產(chǎn)整治：

（三）損毀或者擅自移動(dòng)、改變污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備；

4.《排污許可管理?xiàng)l例》第三十六條第八項(xiàng) 違反本條例規(guī)定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正，處2萬元以上20萬元以下的罰款；拒不改正的，責(zé)令停產(chǎn)整治：

（八）發(fā)現(xiàn)污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)異常或者污染物排放超過污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等異常情況不報(bào)告；

一、建立臺(tái)賬記錄制度 

1.是否按要求建立環(huán)境管理臺(tái)賬記錄制度。

2.環(huán)境管理臺(tái)賬記錄制度是否落實(shí)環(huán)境管理臺(tái)賬記錄的責(zé)任單位和責(zé)任人，明確工作職責(zé)，并對(duì)環(huán)境管理臺(tái)賬的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性負(fù)責(zé)。 

（二）適用法條

《排污許可管理?xiàng)l例》第三十七條第一項(xiàng) 違反本條例規(guī)定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正，處每次5千元以上2萬元以下的罰款；法律另有規(guī)定的，從其規(guī)定：（一）未建立環(huán)境管理臺(tái)賬記錄制度，或者未按照排污許可證規(guī)定記錄； 

二、臺(tái)賬記錄和管理情況 

1.環(huán)境管理臺(tái)賬是否按照排污許可證規(guī)定的格式、內(nèi)容和頻次，如實(shí)記錄主要生產(chǎn)設(shè)施、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況以及污染物排放濃度、排放量。

2.發(fā)現(xiàn)污染物排放超過污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等異常情況時(shí)，是否及時(shí)采取措施消除、減輕危害后果，如實(shí)記錄環(huán)境管理臺(tái)賬記錄。是否按要求報(bào)告生態(tài)環(huán)境主管部門，說明原因。

3.是否按要求將超標(biāo)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等異常情況下的污染物排放計(jì)入排污單位的污染物排放量。

4.是否按要求建立紙質(zhì)和電子臺(tái)賬。

5.紙質(zhì)臺(tái)賬是否存放于保護(hù)袋、卷夾或保護(hù)盒中，專人保存于專門的檔案保存地點(diǎn)，并由相關(guān)人員簽字，檔案保存是否采取防光、防熱、防潮、防細(xì)菌及防污染等措施。

6.電子臺(tái)賬是否保存于專門存貯設(shè)備中，并保留備份數(shù)據(jù)。存貯設(shè)備是否由專人負(fù)責(zé)管理，定期進(jìn)行維護(hù)。 

（二）適用法條

《排污許可管理?xiàng)l例》第三十七條第一項(xiàng)、第二項(xiàng) 違反本條例規(guī)定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正，處每次5千元以上2萬元以下的罰款；法律另有規(guī)定的，從其規(guī)定：

（一）未建立環(huán)境管理臺(tái)賬記錄制度，或者未按照排污許可證規(guī)定記錄；

（二）未如實(shí)記錄主要生產(chǎn)設(shè)施及污染防治設(shè)施運(yùn)行情況或者污染物排放濃度、排放量

一、年度執(zhí)行報(bào)告情況 

1.是否按照排污許可證規(guī)定的時(shí)間要求提交執(zhí)行報(bào)告。

2.是否按要求填報(bào)排污單位基本情況、污染治理設(shè)施運(yùn)行情況、自行監(jiān)測(cè)執(zhí)行情況、環(huán)境管理臺(tái)賬執(zhí)行情況、實(shí)際排放情況及合規(guī)判定分析、信息公開情況等。

3.是否如實(shí)報(bào)告周期內(nèi)排污單位基本信息變化情況。

4.是否如實(shí)報(bào)告產(chǎn)品產(chǎn)量、原輔材料、能源消耗、生產(chǎn)運(yùn)行情況等排污單位基本信息。

5.是否如實(shí)報(bào)告污染治理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)、異常運(yùn)轉(zhuǎn)情況，自行儲(chǔ)存、利用、處置設(shè)施合規(guī)情況。

6.是否如實(shí)填報(bào)自行監(jiān)測(cè)情況。

7.正常排放時(shí)段是否按要求填報(bào)有組織大氣污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（小時(shí)值）數(shù)量是否與排污許可證要求一致，與排污許可證不一致的是否如實(shí)備注原因。濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果是否如實(shí)填報(bào)監(jiān)測(cè)最小值及最大值。

8.污染物超標(biāo)的是否如實(shí)備注超標(biāo)原因。

9.排污許可證許可排放速率的有組織大氣污染物是否如實(shí)填報(bào)排放速率有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)數(shù)量、實(shí)際排放速率等信息。

10.水污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否如實(shí)填報(bào)有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（日均值）數(shù)量及濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果（含最小值及最大值）等。

11.是否如實(shí)填報(bào)非正常時(shí)段排放信息。

12.是否如實(shí)報(bào)告臺(tái)賬管理信息，臺(tái)賬管理記錄內(nèi)容是否與排污許可證要求一致，是否完整。

13.是否如實(shí)報(bào)告實(shí)際排放量信息：排污許可證中許可年排放量的污染物是否如實(shí)報(bào)告實(shí)際排放量，年實(shí)際排放量是否超過年許可排放量。

14.是否如實(shí)報(bào)告超標(biāo)排放量信息：是否如實(shí)報(bào)告有組織大氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值超標(biāo)情況，超標(biāo)時(shí)段、生產(chǎn)設(shè)施編號(hào)、排放口編號(hào)、超標(biāo)污染物種類是否與自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)一致，是否填報(bào)實(shí)際排放濃度及說明超標(biāo)原因；是否如實(shí)報(bào)告水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值超標(biāo)情況。超標(biāo)時(shí)段、生產(chǎn)設(shè)施編號(hào)、排放口編號(hào)、超標(biāo)污染物種類是否與自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)一致，是否填報(bào)實(shí)際排放濃度及說明超標(biāo)原因。

15.排污許可證中許可重污染天氣應(yīng)急預(yù)警期間等特殊時(shí)段排放量的，是否按要求填報(bào)特殊時(shí)段大氣污染物實(shí)際排放量。 

（二）適用法條

《排污許可管理?xiàng)l例》第三十七條第三項(xiàng)、第四項(xiàng) 違反本條例規(guī)定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正，處每次5千元以上2萬元以下的罰款；法律另有規(guī)定的，從其規(guī)定：

（三）未按照排污許可證規(guī)定提交排污許可證執(zhí)行報(bào)告；

（四）未如實(shí)報(bào)告污染物排放行為或者污染物排放濃度、排放量。 

二、季度執(zhí)行報(bào)告情況 

1.是否按照排污許可證規(guī)定的時(shí)間要求提交執(zhí)行報(bào)告。

2.是否如實(shí)報(bào)告基本生產(chǎn)信息、燃料分析等排污單位基本信息。

3.排污許可證許可排放量的污染物是否如實(shí)報(bào)告實(shí)際排放量。

4.是否按要求報(bào)告有組織大氣污染物小時(shí)均值超標(biāo)情況，超標(biāo)時(shí)段、生產(chǎn)設(shè)施編號(hào)、排放口編號(hào)、超標(biāo)污染物種類、實(shí)際排放濃度是否與自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)數(shù)據(jù)一致，是否說明超標(biāo)原因。

5.是否如實(shí)報(bào)告污染治理設(shè)施異常情況。

6.是否如實(shí)填報(bào)自行貯存、利用、處置設(shè)施合規(guī)情況，是否如實(shí)填報(bào)減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施，是否超能力、超種類貯存等，是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況等。

7.有效期內(nèi)發(fā)生停產(chǎn)的是否在執(zhí)行報(bào)告中如實(shí)報(bào)告污染物排放變化情況并說明原因。 

（二）適用法條

《排污許可管理?xiàng)l例》第三十七條第三項(xiàng)、第四項(xiàng) 違反本條例規(guī)定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正，處每次5千元以上2萬元以下的罰款；法律另有規(guī)定的，從其規(guī)定：

（三）未按照排污許可證規(guī)定提交排污許可證執(zhí)行報(bào)告；

（四）未如實(shí)報(bào)告污染物排放行為或者污染物排放濃度、排放量。

信息公開情況 

1.是否如實(shí)在全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)上公開污染物排放信息。

2.排污單位是否在山東省污染源監(jiān)測(cè)信息共享系統(tǒng)公開其自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

3.信息公開的方式、內(nèi)容、頻率及時(shí)間節(jié)點(diǎn)等是否全面、及時(shí)，并便于公眾知曉。 

（二）適用法條

1.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》第六十二條 違反本法規(guī)定，重點(diǎn)排污單位不公開或者不如實(shí)公開環(huán)境信息的，由縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門責(zé)令公開，處以罰款，并予以公告。

2.《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第十二條第三項(xiàng) 違反本法規(guī)定，有下列行為之一的，由縣級(jí)以上人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門責(zé)令限期改正，處二萬元以上二十萬元以下的罰款；逾期不改正的，責(zé)令停產(chǎn)整治：（三）未按照規(guī)定對(duì)有毒有害水污染物的排污口和周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或者未公開有毒有害水污染物信息的。

3.《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》第一百條第四項(xiàng) 違反本法規(guī)定，有下列行為之一的，由縣級(jí)以上人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門責(zé)令改正，處二萬元以上二十萬元以下的罰款;拒不改正的，責(zé)令停產(chǎn)整治：（四）重點(diǎn)排污單位不公開或者不如實(shí)公開自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的;

4.《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第一百零二條第一項(xiàng) 違反本法規(guī)定，有下列行為之一，由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正，處以罰款，沒收違法所得；情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn)，可以責(zé)令停業(yè)或者關(guān)閉：（一）產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置固體廢物的單位未依法及時(shí)公開固體廢物污染環(huán)境防治信息的；

5.《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》第二十三條第二款?違反本條例規(guī)定，建設(shè)單位未依法向社會(huì)公開環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，由縣級(jí)以上環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令公開，處5萬元以上20萬元以下的罰款，并予以公告。

6.《排污許可管理?xiàng)l例》第三十六條第七項(xiàng) 違反本條例規(guī)定，排污單位有下列行為之一的，由生態(tài)環(huán)境主管部門責(zé)令改正，處2萬元以上20萬元以下的罰款；拒不改正的，責(zé)令停產(chǎn)整治：（七）未按照排污許可證規(guī)定公開或者不如實(shí)公開污染物排放信息；

（一）土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位未制定、實(shí)施自行監(jiān)測(cè)方案，或者未將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)生態(tài)環(huán)境主管部門的;

（二）土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位篡改、偽造監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的;

（三）土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位未按年度報(bào)告有毒有害物質(zhì)排放情況，或者未建立土壤污染隱患排查制度的;

（四）拆除設(shè)施、設(shè)備或者建筑物、構(gòu)筑物，企業(yè)事業(yè)單位未采取相應(yīng)的土壤污染防治措施或者土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位未制定、實(shí)施土壤污染防治工作方案的;

（五）尾礦庫運(yùn)營(yíng)、管理單位未按照規(guī)定采取措施防止土壤污染的;

（六）尾礦庫運(yùn)營(yíng)、管理單位未按照規(guī)定進(jìn)行土壤污染狀況監(jiān)測(cè)的;

（七）建設(shè)和運(yùn)行污水集中處理設(shè)施、固體廢物處置設(shè)施，未依照法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求采取措施防止土壤污染的。有前款規(guī)定行為之一的，處二萬元以上二十萬元以下的罰款;有前款第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第七項(xiàng)規(guī)定行為之一，造成嚴(yán)重后果的，處二十萬元以上二百萬元以下的罰款。

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